ลูกค้าชำระเงินไม่ตรงตามยอดค้างชำระ จะบันทึกรายการอย่างไร

วิธีการ

1. เข้าไปที่ Edit/ บันทึกรายการรับชำระเงินโดยเลือกหัวรายการเป็นเช็ค
   
   
   
   
2. บันทึกรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อย เลื่อนแถบแสงมาที่ ใบกำกับหรือใบวางบิลใบ ให้ท่านกด Enter เพื่อใส่จำนวนเงิน ซึ่งในกรณีนี้ ยอดค้างชำระเป็น 1,605,000 บาท แต่ได้รับชำระเงินเป็นเช็ค 1,500,000 บาท ก็ให้ใส่ตัวเลขในช่องเท่ากับ 1500000 บาท หลังจากนั้นคลิก ตกลง หรือ กด F10
   
   
   
   
3. โปรแกรมจะแจ้งเตือนการพิมพ์ใบสำคัญรับ ซึ่งจะพิมพ์ออกมาได้รูปแบบ ดังนี้ คลิก 
   
   
   

หมายเหตุ : หลังจากที่ทำรายการข้างต้นแล้ว จะมียอดค้างชำระของลูกหนี้อยู่อีก 105,000 บาท ซึ่งอาจได้รับชำระในภายหลัง ก็ให้มาบันทึกรับชำระเงินตามปกติ แต่ถ้าหากท่านต้องการให้เป็นส่วนลด หรือ จะตัดเป็นหนี้สูญ ให้ท่านบันทึกรับชำระเงินอีกครั้ง โดยเลือกหัวรายการเป็น ส่วนลด หรือ หนี้สูญ